祁东县国土资源局2016年部门预算说明
一、主要职能职责
县国土局系县政府组成局，属县财政全额预算管理单位，主要职责是主管全县土地、矿产行政工作，具体为：根据国家有关规定和我县的实际情况，研究拟定我县国土资源相关政策规定、管理办法；组织编制和实施国土相关规划；统一管理地产市场、地产权属工作；主管全县土地的征用、划拨、土地使用权转让工作；承办由县以上人民政府审批的建设用地审查、报批工作；对非法占用土地者依法查处等。
二、部门收支概况
（一）收入预算，2016年年初预算数2900.25万元，其中，一般公共预算拨款2900.25万元。
（二）支出预算，2016年年初预算数2900.25万元，其中，工资福利支出2763.19万元，一般商品服务支出11.4万元，对个人和家庭的补助125.66万元。
三、一般公共预算拨款支出预算
2016年一般公共预算拨款收入2900.25万元，具体安排情况如下：
（一）、基本支出：2016年年初预算数为2900.25万元，是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
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| 2016年收支预算总表 |
| | | | 单位：万元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 2900.25 | 220国土海洋气象支出 | 2152.02 |
| 经费拨款 | 158.7 | 22001国土资源事务土资源事务 | 2152.02 |
| 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 2741.55 | 2200101行政运行 | 2152.02 |
| 二、政府性基金拨款 | | 210医疗卫生与计划生育支出 | 83.77 |
| 三、纳入专户管理的非税收入拨款 | | 21005医疗保障 | 83.77 |
| 四、上级财政补助 | | 2100502事业单位医疗 | 83.77 |
| 五、事业单位经营服务收入 | | 208社会保障就业支出 | 538.81 |
| 六、其他收入 | | 20805行政事业单位养老保险缴费 | 538.81 |
| | | 2080505机关事业单位基本养老保险缴费 | 418.86 |
| | | 2080506机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.95 |
| | | 221住房保障支出 | 125.66 |
| | | 22102住房改革支出 | 125.66 |
| | | 2210201住房公积金 | 125.66 |
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| 本年收入合计 | 2900.25 | 本年支出合计 | 2900.25 |
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| 2016年一般公共预算拨款支出预算表 |
| | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | 2900.25 | 2900.25 | |
| 2200101 | 行政运行 | 2088.74 | 2088.74 | |
| 2100502 | 事业单位医疗 | 83.77 | 83.77 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 119.95 | 119.95 | |
| 2200101 | 行政运行 | 51.87 | 51.87 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 418.86 | 418.86 | |
| 2200101 | 行政运行 | 11.4 | 11.4 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.66 | 125.66 | |
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| 2016年一般公共预算基本支出预算表 |
| | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
| | 合计 | 2900.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 2763.19 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.4 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 125.66 |
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| 2016年“三公”经费预算公开表 |
| | | | | | | 单位：万元 |
| 单位名称 | 三公经费预算数（一般公共预算拨款） |
| 小计 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 其中： | 因公出国（境）费 |
| 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 祁东县国土资源局 | 9 | 6 | 3 | | 3 | |
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